Så här jobbar KTH med e-handel

E-faktura

I och med lagstiftning som började gälla den 1 april 2019 ska ni som leverantör till KTH skicka e-fakturor. DIGG  och SFTI rekommenderar att PEPPOL BIS Billing 3 används för att leva upp till lagens krav på e-fakturastandard.

  Aktuella regler för betalning och fakturering till KTH

Elektroniska beställningar

KTH ska kunna hantera beställningar elektroniskt KTH i enlighet med kraven som ställs i förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Du som är avtalsleverantör och behöver hjälp med din elektroniska kommunikation mot KTH:s e-handelssystem WISUM (punchouter, kataloger, order med mera), skickar din fråga till KTH:s e-handelssamordnare på kth-ehandel@kth.se

Exempel på uppstartsflöde efter tecknat avtal

E-handelssamordnare kontaktar leverantören för inhämtande av mer detaljerad information inför implementeringen. Underlag sänds till leverantör efter ett uppstartsmöte som därefter ska fyllas i av leverantör och skickas till kth-ehandel@kth.se
På mötet tas beslut om produktvisning ska ske via pris-fil eller punchout. Oavsett val ska alltid en pris-fil från leverantör inlämnas för att avgränsa att produktutbud överensstämmer med avtal.

Kommer leverantörs produktutbud visas i WISUM ska leverantör använda våra prisfilsmallar, se nedan.

• Är ni ensam leverantör på avtalet använd denna grundmall

Prisfils-exempel-EN-leverantör-SV-ENG-2024-04-05.xlsx (xlsx 13 kB)

• Är ni flera leverantörer på avtalet använd denna grundmall

Prisfils-exempel-flera-leverantör-SV-ENG-2024-04-05.xlsx (xlsx 14 kB)

Under implementationsarbetet samverkar upphandlare, sakansvariga för avtalet, e-handelssamordnare med att kontrollera att utbud överensstämmer med avtal.
Avtalet publiceras i skarp drift i e-handelssystemet samtidigt som information går ut till KTH:s organisation att avrop/beställning kan göras i systemet av utsedda beställare.