KTH-Expense – System för utlägg och reseersättningar

I KTH-Expense skapar du utläggsrapporter där du kopplar in kostnader som du har haft under din tjänsteresa. Du kan även rapportera kostnader som du har haft för KTH:s räkning.

En utläggsrapport består av transaktioner, exempelvis utlägg, milersättning och/eller traktamente samt underlag (t ex kvitto, kontoutdrag, program, inbjudan, agenda, deltagarlista, resplan, hotellbekräftelse samt vid EU-projekt boarding cards). Ofullständiga uppgifter kan leda till komplettering och fördröjd utbetalning.

När du skickar in din rapport i systemet granskas den först av granskargruppen, sedan går rapporten till attest hos din chef. När din chef har attesterat den så är den klar för utbetalning.

Utbetalning görs vid närmaste utbetalningstillfälle i samband med löneutbetalningen. Se mer på sidan Hålltider lön .

Har du frågor om utlägg, utläggsrapporter, reseersättningar eller kostförmån?

Kontakta din skolas granskargrupp om du har frågor. Du kan också boka en genomgång via Zoom – antingen en personlig genomgång eller för en grupp.

ABE:  expense-abe@kth.se

CBH: expense-cbh@kth.se

EECS: expense-eecs@kth.se

ITM:  expense-itm@kth.se

SCI:  expense-sci@kth.se

VS:  expense-vs@kth.se

Har du frågor om systemet eller vill göra en felanmälan?

Kontakta KTH-Expense supporten på kthexpense@kth.se