Nytt systemstöd för budget, prognos och tjänsteplanering
Det finns ett stort behov av systemstöd för att kunna effektivisera ekonomistyrningen och hanteringen av projekt samt tjänsteplanering. Syftet med projektet är att säkerställa att det finns möjlighet att arbeta med budget och projekt i ett systemstöd.
Projektet i korthet
Det finns ett behov av att effektivisera ekonomistyrning, verksamhetsplanering och tjänsteplanering genom att skapa processer som är både enhetliga och ändamålsenliga. Det ger ledningen bättre stöd i styrning och uppföljning samt förbättrar den operativa verksamhetens förutsättningar att uppnå sina mål.
Införandet av ett gemensamt systemstöd kan avsevärt minska den tid som läggs på manuell administration, förbättra kvaliteten i budgetuppföljning och ekonomiska prognoser, stärka kopplingen mellan budget, resurser och aktiviteter, samt samordna och effektivisera arbetssättet inom KTH.
Syfte
Syftet med att införa ett systemstöd är att etablera ett standardiserat arbetssätt för budget, prognos, projekthantering och tjänsteplanering. Detta skulle minska tiden som läggs på manuellt arbete i Excel och Word, och i stället möjliggöra ökat stöd till verksamheten genom bättre analysmöjligheter och beslutsunderlag för ledningen.
Standardisering och effektivisering av processerna för budget, prognos och tjänsteplanering syftar till att ge ledningen kvalitetssäkrade beslutsunderlag och samtidigt stärka verksamhetens förmåga att genomföra sina uppdrag och nå sina mål. Konkret innebär detta:
-
Förbättrat beslutsunderlag: Ledningen ska uppfatta beslutsunderlag för budget, prognos, uppföljning och tjänsteplanering som tillförlitliga och adekvata, vilket underlättar beslutsfattande och effektiviserar styrningen.
-
Standardiserad process: Processerna för budget, prognos, uppföljning och tjänsteplanering ska vara harmoniserade och ändamålsenliga, och de som arbetar med dessa ska uppleva att systemstödet har nödvändig funktionalitet för att underlätta arbetet.
-
Ökad träffsäkerhet i budget och prognosarbete: Precisionen i budget och prognoser.
-
Ökad effektivitet: Fokus flyttas från koordinering och administration till utveckling och analys och minskat manuellt arbete både i samband med budgetarbetet och i den löpande uppföljningen.
Mål
Projektets mål är att:
-
Upphandla ett systemstöd för budget och prognos, projekthantering och tjänsteplanring.
-
Implementera ett systemstöd för budget och prognos, projekthantering och tjänstebemanning.
-
Starta och leda förändringsarbetet tills överlämningen av projektresultat sker till linjeorganisationen vid slutet av det tekniska spåret.
